楚天龙股份有限公司 2021年度募集资金存放 与使用状况的报告

三、本次日出版对一些公司经营工作、财务状况等的负面影响

（一）对一些公司经营工作的负面影响

本次日出版筹集资金顺利进行资金顺利进行融资工程项目围绕一些公司的经营范围开展，不符国家产业政府及一些公司的预见转变朝著。同时，倡投项用意建成将全面开放性开放性减弱一些公司核心竞争力，推展一些公司的保护环境转变，保护债权人的长远利益。

随着本次倡投项用意建成，一些公司的营业收入控制能力将全面开放性开放性赢取加强，转变潜力也将随之减弱；本次公开日出版可转换股票的部份筹集资金顺利进行资金顺利进行将运用于一些公司必需负债顺利进行，一些公司的整体的实力和抑制效用的控制能力均将赢取减弱，短时间经营控制能力将获得加强。

（二）对一些公司财务状况的负面影响

本次公开日出版可转换股票筹集资金顺利进行资金顺利进行做到后，资本实力全面开放性开放性减弱，为一些公司的后续转变共享坚实保证。本次可转债的转股期开始后，若本次日出版的可转债逐渐解决问题转股，一些公司的净资产将有所增加，资产负债率将逐步降低，资本结构将赢取全面开放性开放性加强。

本次日出版顺利进行后，由于筹集资金顺利进行资金顺利进行的融资工程项目需要一定的初步设计，短期内，一些公司的净资产利率将会受到一定负面影响，但从中都长期来看，随着倡投工程项目陆续显现出实效，一些公司收入和利润水平将逐步上升，一些公司的营业收入控制能力及营业收入精准开放性将促使减弱。

四、本次可转债筹集资金顺利进行资金顺利进行可用的可行开放性学术研究假设

综上所述，一些公司本次筹集资金顺利进行资金顺利进行数额和融资工程项目与一些公司这两项的生产商经营数目、财务状况、应用水平和管理工作控制能力等相适应，筹集资金顺利进行资金顺利进行可用原先不符预见一些公司整体军事战略转变工程建设，以及无关政府和管理制度，具备合理开放性和可行开放性学术研究。本次筹集资金顺利进行资金顺利进行的做到和顺利进行可用，将有利于加强一些公司的整体实力及营业收入水平，减弱一些公司的保护环境转变控制能力，为一些公司预见转变军事战略开放性的解决问题奠定基础，不符一些公司及全体债权人的利益。

申天马控股权有限一些公司管理委员会

2022年04年底30日

证券交易编码：003040 证券交易前身：申天马 公报S：2022-009

申天马控股权有限一些公司

2021上半年筹集资金顺利进行资金顺利进行存放

与可用可能的调查报告

本一些公司及管理委员会全体成指导员应有反馈揭发细节的真实、精准和完毕整，没有捏造记载、误导开放性说明了或重大遗漏。

根据上交所批转的《上交所上市一些公司负责任控管录意事项第1号逐一；大板上市一些公司标准运作》（深证上〔2022〕13号）及无关PNG录意事项的订明，将申天马控股权有限一些公司（不限前身“一些公司”）筹集资金顺利进行资金顺利进行2021上半年存放与可用可能专项说明了如下。

一、筹集资金顺利进行资金顺利进行基本可能

（一）确实筹集资金顺利进行资金顺利进行贷款和资金顺利进行到计时长

根据中都国证券交易监督管理工作委指导员会《关于备案申天马控股权有限一些公司首次公开日出版股票零售商的批复》（证监使用权[2021]309号）备案，并经上交所首肯，一些公司首次公开日出版股票零售商并在上交所上市交易。一些公司本次公开日出版量为7,839.3115万股，每股面值1元，每股日出版价格为下同4.62元，筹集资金顺利进行资金顺利进行总额362,176,191.30元，减除日出版额度下同57,980,691.30元（不含税）后，筹集资金顺利进行资金顺利进行估值为304,195,500.00元。天健保险业研音（特殊开放性普通合伙）出有《验资调查报告》（天健验[2021]115号）对筹集资金顺利进行资金顺利进行到计可能来进行了获知。

(二) 筹集资金顺利进行资金顺利进行可用和差额可能

贷款基本单位：下同万元

■

二、筹集资金顺利进行资金顺利进行存放和管理工作可能

（一）筹集资金顺利进行资金顺利进行管理工作可能

为标准筹集资金顺利进行资金顺利进行管理工作，保护融资者的合法权益，根据《上市一些公司控管录意事项第2号逐一上市一些公司筹集资金顺利进行资金顺利进行管理工作和可用的控管立即》、《上交所上市一些公司负责任控管录意事项第1号逐一；大板上市一些公司标准运作》等无关法理、订明和标准开放性邮件，一些公司规章了《筹集资金顺利进行资金顺利进行管理工作制度》，并成立筹集资金顺利进行资金顺利进行专项帐号对筹集资金顺利进行资金顺利进行的加载与可用来进行管理工作，一些公司分别与招商银行控股权有限一些公司中山市分行、中都国建设银行控股权有限一些公司东莞市分行以及保荐机构（；大承销商）中都信证券交易控股权有限一些公司于2021年4年底份顺利进行了《筹集资金顺利进行资金顺利进行提拨加载三方控管协商》的签订工作。协商；大要条款与上交所《筹集资金顺利进行资金顺利进行提拨加载三方控管协商（范本）》不不存在重大差异开放性，本调查报告期内控管协商情况下负起。

(二) 筹集资金顺利进行资金顺利进行提拨加载可能

截至2021年12年底31日，一些公司本次筹集资金顺利进行资金顺利进行提拨加载可能为：

基本单位：下同元

■

三、上半年筹集资金顺利进行资金顺利进行的确实可用可能

（一）筹集资金顺利进行资金顺利进行确实可用可能

截至2021年12年底31日，一些公司确实顺利进行无关项用意筹集资金顺利进行资金顺利进行贷款总计下同11,182.67万元，各项用意顺利进行可能简述附图1。

（二）筹集资金顺利进行资金顺利进行融资工程项目元月顺利进行及对换可能

一些公司于2021年06年底15日会议第一届管理委员会第十四次会议及第一届监察人第八次会议，院会通过了《关于可用筹集资金顺利进行资金顺利进行对换预先顺利进行倡投工程项目筹资顺利进行的议案》，首肯一些公司可用筹集资金顺利进行资金顺利进行对换已预先顺利进行筹集资金顺利进行资金顺利进行融资工程项目（不限前身“倡投工程项目”）的筹资顺利进行下同740.58万元。概要简述一些公司发布于巨潮资讯网（）《可用筹集资金顺利进行资金顺利进行对换预先顺利进行倡投工程项目筹资顺利进行的公报》（公报S：2021-039）。

（三）对占用筹集资金顺利进行资金顺利进行来进行现金管理工作可能

为大幅提高一些公司中途占用筹集资金顺利进行资金顺利进行的可用生产成本，增加一些公司收益，在应有一些公司情况下经营，不负面影响倡投工程项目情况下来进行的前提下，一些公司会议第一届管理委员会第十二次会议院会通过了《关于对中途占用筹集资金顺利进行资金顺利进行来进行现金管理工作的公报》，决定可用不超过下同15,000.00万元的中途占用筹集资金顺利进行资金顺利进行来进行现金管理工作，购买安全开放性高、自；大开放性好、不须标准型的理财厂家或存款工业厂家（包含但不就其整体存款、大额存单、定期存款、通知存款等），自管理委员会院会通过之日起12个年底范围内有效。概要简述一些公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对中途占用筹集资金顺利进行资金顺利进行来进行现金管理工作的公报》（公报S：2021-011）。

截至2021年12年底31日，一些公司无尚没到期的理财厂家或存款工业厂家。

（四）筹集资金顺利进行资金顺利进行提拨的退还可能

一些公司会议第一届管理委员会第十二次会议，院会通过了《关于实行筹集资金顺利进行资金顺利进行必需负债顺利进行项用意议案》，将倡投工程项目“必需负债顺利进行工程项目”的筹集资金顺利进行资金顺利进行8,000万元（不含利息收入）全部转入一些公司一般帐号，运用于必需与经营范围无关的营运资金顺利进行，并退还了无关提拨，概要简述一些公司于2021年6年底1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于退还部份筹集资金顺利进行资金顺利进行帐号的公报》（公报S：2021-034）。

（五）其他需要说明了的可能

一些公司通过“共同开发新中都心更新建设工程项目”，对这两项共同开发新部门来进行整合与更新，全面开放性开放性加强一些公司共同开发新控制能力，解决问题生产商工艺与应用创新，为一些公司经营范围共享应用支持。因该项用意实效反应会在一些公司的整体经济实效中都，没单独国家统计局。

截至2021年12年底31日，一些公司倡投工程项目均按照融资原先情况下实行中都，倡投工程项目确实可用筹集资金顺利进行资金顺利进行与早先一次揭发的筹集资金顺利进行资金顺利进行预计可用贷款差异开放性没超过30%，倡投工程项目涉及的零售商环境没发生重大叠加，不不存在倡投工程项目搁置时长超过一年的情形，亦不不存在倡投工程项目超过早先一次筹集资金顺利进行资金顺利进行融资原先的顺利进行期限且筹集资金顺利进行资金顺利进行顺利进行贷款没达到无关原先贷款50%的情形，不不存在其他异常情形。

四、修正筹集资金顺利进行资金顺利进行融资项用意资金顺利进行可用可能

截至2021年12年底31日，一些公司不不存在修正倡投项用意可能。

五、筹集资金顺利进行资金顺利进行可用及揭发中都不存在的问题

一些公司按照无关法理、订明、标准开放性邮件的订明和立即可用筹集资金顺利进行资金顺利进行，并对筹集资金顺利进行资金顺利进行可用可能及时地来进行了揭发，不不存在筹集资金顺利进行资金顺利进行可用及管理工作的违规情形。

附图1：筹集资金顺利进行资金顺利进行可用可能表

申天马控股权有限一些公司管理委员会

2022年04年底30日

附图1：

筹集资金顺利进行资金顺利进行可用可能表

基本单位：下同万元

■

■

证券交易编码：003040 证券交易前身：申天马 公报S：2022-018

申天马控股权有限一些公司

关于先前筹集资金顺利进行资金顺利进行可用可能调查报告

本一些公司及管理委员会全体成指导员应有反馈揭发细节的真实、精准和完毕整，没有捏造记载、误导开放性说明了或重大遗漏。

申天马控股权有限一些公司（不限前身“一些公司”）管理委员会根据中都国证券交易监督管理工作委指导员会颁行的《关于先前筹集资金顺利进行资金顺利进行可用可能调查报告的订明》（证监日出版字[2007]500号），编制了一些公司截至2022年03年底31日止先前筹集资金顺利进行资金顺利进行可用可能调查报告。

一、先前筹集资金顺利进行资金顺利进行的筹集资金顺利进行及存放可能

（一）先前筹集资金顺利进行资金顺利进行的数额、资金顺利进行到计时长

根据中都国证券交易监督管理工作委指导员会《关于备案申天马控股权有限一些公司首次公开日出版股票零售商的批复》（证监使用权〔2021〕309号），本一些公司由；大承销商中都信证券交易控股权有限一些公司采用询价方式，向社会公众公开日出版下同优先股（A股）股票零售商78,393,115股，日出版价为每股下同4.62元，总计筹集资金顺利进行资金顺利进行362,176,191.30元，坐扣承销和保荐额度37,100,000.00元（其中都，不含税保荐及承销额度为35,000,000.00元，该部份属于日出版额度；税款为2,100,000.00元，该部份不属于日出版额度）后的筹集资金顺利进行资金顺利进行为327,176,191.30元，已由；大承销商中都信证券交易控股权有限一些公司于2021年03年底15日南流本一些公司筹集资金顺利进行资金顺利进行控管帐号。另减除法理顾问额度、审计及验资额度、运用于本次日出版的反馈揭发额度、日出版手续费及材料制作等与日出版合法权益开放性证券交易直接无关的新增受控额度22,980,691.30元后，一些公司本次筹集资金顺利进行资金顺利进行估值为304,195,500.00元。上述筹集资金顺利进行资金顺利进行做到可能已经天健保险业研音（特殊开放性普通合伙）审验，并由其出有《验资调查报告》（天健验〔2021〕115号）。

（二）先前筹集资金顺利进行资金顺利进行在专项帐号中都的存放可能

基本单位：下同元

■

二、先前筹集资金顺利进行资金顺利进行可用可能

先前筹集资金顺利进行资金顺利进行可用可能简述本调查报告附加1。

三、先前筹集资金顺利进行资金顺利进行修正可能

本一些公司不不存在先前筹集资金顺利进行资金顺利进行修正可能。

四、先前筹集资金顺利进行资金顺利进行项用意确实融资总额与许诺的差异开放性细节和可能说明了

本一些公司人机卡生产商指挥中心改建工程项目许诺融资总额17,805.88万元，截至2022年03年底31日，该工程项目已可用筹集资金顺利进行资金顺利进行融资金顺利进行额为2,779.32万元，与许诺融资差异开放性15,026.56万元，系该工程项目仍两处都，尚没可用完毕筹集资金顺利进行资金顺利进行所致。

本一些公司共同开发新中都心更新建设工程项目许诺融资总额4,613.67万元，截至2022年03年底31日，该工程项目已可用筹集资金顺利进行资金顺利进行融资金顺利进行额为2,023.26万元，与许诺融资差异开放性2,590.41万元，系该工程项目仍两处都，尚没可用完毕筹集资金顺利进行资金顺利进行所致。

五、先前筹集资金顺利进行资金顺利进行融资工程项目对外转让或对换可能说明了

本一些公司不不存在先前筹集资金顺利进行资金顺利进行融资工程项目对外转让或对换可能。

六、先前筹集资金顺利进行资金顺利进行融资工程项目解决问题实效可能说明了

(一) 先前筹集资金顺利进行资金顺利进行融资工程项目解决问题实效可能表

先前筹集资金顺利进行资金顺利进行融资工程项目解决问题实效可能简述本调查报告附加2。表中都解决问题实效的计算口径、计算方法与许诺实效的计算口径、计算方法一致。

(二) 先前筹集资金顺利进行资金顺利进行融资工程项目没单独国家统计局实效的可能说明了

一些公司通过共同开发新中都心更新建设工程项目，对这两项共同开发新部门来进行整合与更新，全面开放性开放性加强一些公司共同开发新控制能力，解决问题生产商工艺与应用创新，为一些公司经营范围共享应用支持。因该项用意实效反应会在一些公司的整体经济实效中都，没单独国家统计局。

(三) 先前筹集资金顺利进行资金顺利进行融资工程项目总计解决问题收益低于许诺20%（含20%）以上的可能说明了

截至2022年03年底31日，一些公司先前筹集资金顺利进行资金顺利进行融资工程项目均处于初步设计，尚没解决问题收益。

七、先前筹集资金顺利进行资金顺利进行中都运用于配售控股权的资产运行可能说明了

本一些公司先前筹集资金顺利进行资金顺利进行中都不不存在运用于配售控股权的可能。

八、占用筹集资金顺利进行资金顺利进行的可用

根据一些公司2021年04年底12日一届十二次管理委员会院会通过的《关于对中途占用筹集资金顺利进行资金顺利进行来进行现金管理工作的议案》，一些公司原先可用不超过下同15,000.00万元的中途占用筹集资金顺利进行资金顺利进行来进行现金管理工作，一些公司将按照无关订明管控效用，可用中途占用筹集资金顺利进行资金顺利进行购买安全开放性高、自；大开放性好、不须标准型的理财厂家或存款工业厂家，自管理委员会院会通过之日起12个年底范围内有效，在前述额度和期限范围内，资金顺利进行可反应器滚动可用。截至2022年03年底31日，一些公司无尚没到期的理财厂家或存款工业厂家。

九、先前筹集资金顺利进行资金顺利进行差额及节余筹集资金顺利进行资金顺利进行可用可能

截至2022年03年底31日，一些公司没可用的筹集资金顺利进行资金顺利进行余额为18,006.45万元（包含总计收到的现金管理工作收益、借贷利息扣除银行手续费等的估值389.48万元）。本一些公司确实筹集资金顺利进行资金顺利进行估值30,419.55万元，没可用贷款占先前筹集资金顺利进行资金顺利进行总额的比例为59.19%，该等资金顺利进行将在此期间运用于实行许诺融资工程项目。

十、其他差异开放性说明了

本一些公司先前筹集资金顺利进行资金顺利进行确实可用可能与本一些公司各上半年定期调查报告和其他反馈揭发邮件中都揭发的细节不不存在差异开放性。

附加：1. 先前筹集资金顺利进行资金顺利进行可用可能表

2. 先前筹集资金顺利进行资金顺利进行融资工程项目解决问题实效可能表

申天马控股权有限一些公司

2022年04年底30日

附加1

先前筹集资金顺利进行资金顺利进行可用可能表

截至2022年3年底31日

编制基本单位：申天马控股权有限一些公司 贷款基本单位：下同万元

■

录：由于确实筹集资金顺利进行资金顺利进行估值小于筹集资金顺利进行前许诺融资金顺利进行额，故一些公司对确实筹集资金顺利进行资金顺利进行融资项用意融资金顺利进行额已来进行调整。 附加2

先前筹集资金顺利进行资金顺利进行融资工程项目解决问题实效可能表

截至2022年3年底31日

编制基本单位：申天马控股权有限一些公司 贷款基本单位：下同万元

■

证券交易编码：003040 证券交易前身：申天马 公报S：2022-019

申天马控股权有限一些公司关于

早先五年不不存在被证券交易控管部门和

股票交易采取控管举措或惩罚可能的公报

本一些公司及管理委员会全体成指导员应有反馈揭发细节的真实、精准和完毕整，没有捏造记载、误导开放性说明了或重大遗漏。

申天马控股权有限一些公司（下称“一些公司”）自上市以来，严谨按照《中都华人民共和国一些商法》《中都华人民共和国证券交易法》和中都国证券交易监督管理工作委指导员会、上交所等控管部门的有关订明，倡导完毕善一些公司要务结构，成立健全内部控制制度，标准一些公司公交系统，促进一些公司短时间、稳定、健康转变，促使大幅提高一些公司的要务水平。

鉴于一些公司拟申请公开日出版可转换一些公司股票，根据无关立即，现将一些公司早先五年被证券交易控管部门和股票交易采取控管举措或惩罚的可能公报如下：

经一些公司自查，早先五年内一些公司不不存在被证券交易控管部门和股票交易采取控管举措或惩罚的可能。

理应公报。

申天马控股权有限一些公司管理委员会

2022年04年底30日

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